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華坪縣2020年保障性安居工程資金投入和使用績(jī)效審計(jì)結(jié)果

（二〇二一年九月六日公告）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，麗江市審計(jì)局于2021年1月至3月，對(duì)華坪縣2020年度城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、公共租賃住房、棚戶區(qū)改造等保障性住房（以下統(tǒng)稱安居工程）的計(jì)劃、投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營(yíng)管理等情況進(jìn)行了審計(jì)。抽查審計(jì)了2個(gè)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、12個(gè)城鎮(zhèn)老舊小

區(qū)改造項(xiàng)目，延伸調(diào)查了5個(gè)相關(guān)單位和7戶家庭。

一、基本情況

（一）安居工程目標(biāo)任務(wù)完成情況

1.2020年棚改開(kāi)工任務(wù)完成情況。2020年，上級(jí)下達(dá)華坪縣棚戶區(qū)改造開(kāi)工任務(wù)300套，上報(bào)完成棚戶區(qū)改造開(kāi)工任務(wù)300套。審計(jì)核查表明，實(shí)際完成開(kāi)工任務(wù)300套，完成當(dāng)年目標(biāo)任務(wù)的100%。

2.2020年棚改基本建成任務(wù)完成情況。2020年，上級(jí)下達(dá)華坪縣棚改基本建成任務(wù)300套，上報(bào)完成棚戶區(qū)改造基本建成任務(wù)63套。審計(jì)核查表明，實(shí)際完成任務(wù)63套，完成當(dāng)年目標(biāo)任務(wù)的21%。

（二）安居工程資金收支結(jié)余情況

1.2020年財(cái)政安排和籌集保障性安居工程資金情況。

2020年，華坪縣財(cái)政當(dāng)年共籌集保障性安居工程資金10 077.64萬(wàn)元，其中：上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金976.30萬(wàn)元，分別是中央財(cái)政預(yù)算安排資金426.30萬(wàn)元、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金150萬(wàn)元、市財(cái)政補(bǔ)助資金400萬(wàn)元；本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排資金101.34萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券收入安排資金9 000萬(wàn)元、地方財(cái)政其他渠道安排資金0萬(wàn)元。

2020年，華坪縣當(dāng)年共支出保障性安居工程資金9 507.90萬(wàn)元，其中：棚戶區(qū)改造支出5 230.98萬(wàn)元，公租房（含廉租住房）支出0萬(wàn)元，公租房（含廉租住房）維護(hù)和管理支出147.25萬(wàn)元，保障性住房租金補(bǔ)貼支出0萬(wàn)元，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造支出4129.68萬(wàn)元；年初結(jié)余30 984萬(wàn)元，年末結(jié)存31553.74萬(wàn)元。

2.2020年非財(cái)政渠道安排和籌集城鎮(zhèn)保障性安居工程資金情況。

2020年華坪縣安居工程項(xiàng)目建設(shè)單位等通過(guò)銀行信貸、社會(huì)融資等非財(cái)政渠道安排和籌集保障性安居工程資金0萬(wàn)元，至2020年底貸款本金余額28 300萬(wàn)元尚未還清。

（三）納入政府管理的公共租賃住房保障情況

2020年底，華坪縣納入政府管理的在�？倯魯�(shù)1670戶（含周轉(zhuǎn)房），均為享受實(shí)物配租1670戶，其他方式保障0戶。

（四）截至2020年底公共租賃住房項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和交付使用情況

納入目標(biāo)任務(wù)管理的公租房有關(guān)情況。

截至2020年底，上級(jí)累計(jì)下達(dá)華坪縣公租房開(kāi)工任務(wù)1722套，累計(jì)上報(bào)完成公租房開(kāi)工任務(wù)1722套。其中：政府投資公租房已上報(bào)開(kāi)工且正在實(shí)際供給（含空置）1722套，截至2020年底空置超過(guò)1年22套，已上報(bào)開(kāi)工但未實(shí)際供給0套；非政府投資公租房累計(jì)上報(bào)完成開(kāi)工任務(wù)0套，截至2020年底仍作為公租房管理且正在實(shí)際供給（含空置）的1722套。

從審計(jì)情況看，2020年，華坪縣人民政府持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造和老舊小區(qū)改造等相關(guān)重大政策措施落實(shí)，強(qiáng)化政府主體責(zé)任，在深化住房制度改革、改善困難群眾居住條件、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展、優(yōu)化城市功能等方面取得了一定的成效，在一定程度上增強(qiáng)了群眾的獲得感、幸福感和安全感。

但審計(jì)發(fā)現(xiàn)，華坪縣在安居工程資金使用、任務(wù)完成、公租房分配管理、困難群眾住房保障、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等政策落實(shí)方面還存在一些問(wèn)題，需要采取措施予以糾正和規(guī)范。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

（一）安居工程資金使用方面

1.滯留和侵占安居工程專項(xiàng)資金。

華坪縣財(cái)政局以收回額度的方式，滯留和侵占2019-2020年安居工程資金4 285.52萬(wàn)元，由本級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌支出。

2.挪用安居工程專項(xiàng)資金。

截至2020年12月31日，華坪縣星瀚城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司將2018年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)（城中村）改造建設(shè)項(xiàng)目資金19 862.72萬(wàn)元挪作他用，主要用于歸還借款、出借其他單位等支出。

3.安居工程資金撥付使用方面其他問(wèn)題。

華坪縣星瀚城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司從棚改專債資金專戶中償還2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)債券利息 638.03萬(wàn)元。

（二）安居工程任務(wù)完成方面

1.2019年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目截至2020年底仍未完成。

2019年，上級(jí)下達(dá)華坪縣棚戶區(qū)改造計(jì)劃500戶，經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，截至2020年底148戶尚未完工，占華坪縣任務(wù)總數(shù)的29.6%。

2.安居工程任務(wù)完成方面其他問(wèn)題。

華坪縣老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程采取EPC總承包方式實(shí)施，存在項(xiàng)目工程程序顛倒，EPC招標(biāo)在前，初步設(shè)計(jì)在后的情況。

（三）公租房分配和管理

1.不符合條件人員違規(guī)享受或重復(fù)享受公租房實(shí)物保障。

由于相關(guān)部門之間信息不共享、公共租賃住房申請(qǐng)資料審核把關(guān)不夠嚴(yán)密、動(dòng)態(tài)管理不足等原因，華坪縣72戶不符合條件人員違規(guī)享受公租房72套。

（1）截至2020年12月31日，公租房申請(qǐng)或入住人員在華坪縣中心鎮(zhèn)及榮將鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)有住房且人均住房面積大于13平方米的共計(jì)58戶。

（2）公租房申請(qǐng)或入住人員工作所在地不在公租房所在地的有1戶。

（3）公租房申請(qǐng)或入住人員為財(cái)政供養(yǎng)人員且平均收入超過(guò)入住標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家規(guī)定的“個(gè)人所得稅工資、薪金所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”的85%）的共6戶，其中4戶已經(jīng)退租。

（4）公租房入住人員及配偶名下配有價(jià)值較高車輛的共4戶。

（5）公租房申請(qǐng)或入住人員同一個(gè)身份證在不同地方重復(fù)享受公租房的有3戶，其中2戶已經(jīng)整改退租。

2.公租房分配和管理方面其他問(wèn)題。

截至2020年12月31日，公共租賃住房對(duì)象拖欠華坪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局房租合計(jì)55.8499.25萬(wàn)元。其中拖欠房租超過(guò) 6個(gè)月的共計(jì)72戶，合計(jì)37.4447.75萬(wàn)元，針對(duì)其中56戶正在進(jìn)行行政執(zhí)法程序，涉及金額342 169.75元。

（四）其他需要關(guān)注的事項(xiàng)

1.根據(jù)實(shí)施方案（或批復(fù)），截至2020年12月31日，華坪縣2019年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目、2020年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目、2000年以前老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目除去上級(jí)資金和專項(xiàng)債券外，缺口資金合計(jì)10880.54萬(wàn)元，其中：2019年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目 532.53萬(wàn)元，2020年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目882.0 1萬(wàn)元，華坪縣2000年以前老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目9 466萬(wàn)元。

2.華坪縣2019年棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目、2020年棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目將道路路燈安裝改造和綠化納入改造內(nèi)容（資金未兌付，2020年棚戶區(qū)改造路燈及綠化工程已完工），同時(shí)部分居民樓由于風(fēng)化損壞等原因，華坪縣將居民樓外立面改造納入棚戶區(qū)改造范圍（已經(jīng)完成驗(yàn)收并兌付資金的共47戶，共計(jì)兌付資金17.31萬(wàn)元）。

3.根據(jù)《華坪縣發(fā)展和改革局關(guān)于對(duì)華坪縣老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目可行性研究的批復(fù)》（華發(fā)改復(fù)〔2020〕31號(hào)）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：總改造面積8.08萬(wàn)平方米，配套建設(shè)小區(qū)內(nèi)外城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)21公里、綜合停車樓3個(gè)共計(jì)763個(gè)車位、配套智慧水務(wù)系統(tǒng)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施工程……項(xiàng)目估算投資220 000 000元，資金來(lái)源為申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)資金、地方配套等多渠道解決。根據(jù)《華坪縣老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算》（2020年10月），該項(xiàng)目概算總投資99 231 783.61元。

4.根據(jù)《麗江市華坪縣2020年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目—路燈改造工程施工安裝合同》“附件1單桿單臂路燈細(xì)目特征：1.高度H=7.5米，功率LED-100W，錐型鋼制，燈桿臂厚3.5mm，整體熱鍍鋅后表層噴塑”。經(jīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，除熱水塘路外，其余均為矩型鋼制作。

三、審計(jì)處理處罰情況及建議

針對(duì)上述問(wèn)題，市審計(jì)局已按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定。關(guān)于滯留和侵占安居工程專項(xiàng)資金4 285.52萬(wàn)元的問(wèn)題，責(zé)成華坪縣人民政府督促華坪縣財(cái)政局及時(shí)安排安居工程資金，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

關(guān)于挪用安居工程專項(xiàng)資金19 862.72萬(wàn)元的問(wèn)題，責(zé)成華坪縣人民政府督促華坪縣星瀚城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司將資金歸還原渠道，用于安居工程建設(shè)。

關(guān)于華坪縣星瀚城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司從棚改專債資金專戶中償還2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)債券利息638.03萬(wàn)元的問(wèn)題，責(zé)成華坪縣財(cái)政局將資金歸還原渠道，并依據(jù)規(guī)定安排相關(guān)資金用于償還專債利息。

關(guān)于2019年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目截至2020年底仍未完成的問(wèn)題，責(zé)成華坪縣人民政府加快棚戶區(qū)改造項(xiàng)目盡快實(shí)施，對(duì)于已經(jīng)完工的項(xiàng)目及時(shí)組織驗(yàn)收并兌付資金。

關(guān)于華坪縣老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程存在項(xiàng)目工程程序顛倒，EPC招標(biāo)在前，初步設(shè)計(jì)在后情況的問(wèn)題，責(zé)成華坪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行決算，今后杜絕同類情況發(fā)生，嚴(yán)格加強(qiáng)項(xiàng)目后續(xù)監(jiān)管，防止出現(xiàn)舞弊行為。

關(guān)于不符合條件人員違規(guī)享受或重復(fù)享受公租房實(shí)物保障的問(wèn)題，要求華坪縣人民政府責(zé)成縣住建局對(duì)不符合申請(qǐng)公共租賃住房人員進(jìn)行清理，縣住建局加強(qiáng)公共租賃住房的申請(qǐng)、審核及退出管理工作，不得違規(guī)審批。

關(guān)于公共租賃住房對(duì)象拖欠華坪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局房租的問(wèn)題，要求華坪縣人民政府責(zé)成縣住建局及時(shí)跟進(jìn)行政執(zhí)行程序，對(duì)拖欠公共租賃住房租金等行為嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出審計(jì)建議4條，包括：進(jìn)一步完善公共租賃住房管理分配制度，將公共租賃住房申請(qǐng)對(duì)象的車輛、工商登記等信息納入審核范圍，從制度上明確不納入保障的范圍，并定期根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和物價(jià)水平及時(shí)更新；加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)調(diào)研，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上科學(xué)制定項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)容，注意盡力而為與量力而行相結(jié)合，嚴(yán)格遵守項(xiàng)目建設(shè)程序，杜絕違反建設(shè)程序的行為，防止出現(xiàn)舞弊現(xiàn)象；加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，項(xiàng)目完工后盡快組織驗(yàn)收并完成資金兌付；積極落實(shí)缺口資金，按照工程進(jìn)度及時(shí)撥付資金，加強(qiáng)保障性安居工程資金管理，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，確保資金安全，提高安居工程資金使用效益。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

截至2021年6月25日，整改情況如下：

關(guān)于滯留和侵占安居工程專項(xiàng)資金4 285.52萬(wàn)元的問(wèn)題華坪縣財(cái)政已籌集撥付資金353.41萬(wàn)元

。關(guān)于挪用安居工程專項(xiàng)資金19 862.72萬(wàn)元的問(wèn)題，華坪縣星瀚城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司已向借款單位發(fā)出催收函，借款單位正積極籌措資金。

關(guān)于華坪縣星瀚城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司從棚改專債資金專戶中償還2018年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)債券利息 638.03萬(wàn)元的問(wèn)題，擬通過(guò)調(diào)整追加棚改項(xiàng)目資金預(yù)算，已經(jīng)華坪縣第十七屆人民政府第70次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)。

關(guān)于2019年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目截至2020年底仍未完成的問(wèn)題，已改造完工驗(yàn)收500戶，其中已兌付補(bǔ)助資金361戶。

關(guān)于華坪縣老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程存在項(xiàng)目工程程序顛倒，EPC招標(biāo)在前，初步設(shè)計(jì)在后情況的問(wèn)題，華坪縣人民政府對(duì)相關(guān)的資料進(jìn)行了補(bǔ)充完善，同時(shí)加強(qiáng)了相關(guān)人員的培訓(xùn)，杜絕此類情況再次發(fā)生。

關(guān)于不符合條件人員違規(guī)享受或重復(fù)享受公租房實(shí)物保障的問(wèn)題，已清退不符合居住條件的59戶，正在整改10戶。

關(guān)于公共租賃住房對(duì)象拖欠華坪縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局房租的問(wèn)題，已整改完成26戶，收繳租金6.7444萬(wàn)元，44戶華坪縣人民法院執(zhí)行局正在執(zhí)行催收2戶，涉及金額11012元。正在整改的44戶。

麗江市審計(jì)局

2021年7月15日